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根河市人民政府
关于2017年财政预算执行情况和2018年预算草案的报告

——2018年2月8日在市五届人大二次会议上

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根河市财政局

 

各位代表:

    受市人民政府委托,现将全市2017年财政预算执行情况和2018年预算草案的报告提请本次人民代表大会审议,并请市政协各位委员和列席会议的同志提出意见。

    一、2017年财政预算执行情况

    2017年,市财政部门全面贯彻市委五届三次全委会议、市四届人大六次会议和呼伦贝尔市财政工作会议精神,围绕“富民强市”目标,坚持稳中求进的工作总基调,充分发挥财政职能作用,狠抓组织收入工作,保障重点支出,继续深化各项财政改革,严格依法行政、依法理财,在经济下行压力增大、减税降费等政策性减收因素增多、财政收支矛盾较为突出的形势下,做实财政收入,做大财政支出,全市财政预算执行保持了较好态势。

    (一)一般公共预算执行情况

    1.一般公共预算收入执行情况

全市一般公共预算收入完成8,580万元,完成上级下达的任务(其中:税收收入完成6,309万元;非税收入完成2,271万元)。

    2.一般公共预算支出执行情况

    全市一般公共预算支出165,743万元,增长0.28%。

    支出按功能分类完成情况:一般公共服务支出10,638万元;公共安全支出4,596万元;教育支出16,960万元;科学技术支出131万元;文化体育与传媒支出4,042万元;社会保障和就业支出53,024万元;医疗卫生与计划生育支出15,669万元;节能环保支出6,552万元;城乡社区事务支出7,282万元;农林水事务支出13,520万元;交通运输支出2,440万元;资源勘探电力信息支出217万元;商业服务业等事务支出6,856万元;国土海洋气象等事务支出451万元;住房保障支出15,348万元;粮油物资储备等事务支出120万元;其他支出6,908万元;债务付息及发行费支出987万元。

支出按经济分类完成情况:工资福利支出47,815万元;对个人和家庭的补助支出61,730万元;商品和服务支出20,169万元;其他资本性支出25,566万元;基本建设支出9,476万元;债务付息及发行费支出987万元。

    3.一般公共预算收支平衡情况

    2017年上级补助收入150,830万元。其中:返还性收入  2,914万元;一般性转移支付补助93,406万元;专项转移支付补助54,510万元。主要用于财政供养人员工资发放和几项增资需求、民生支出、公用经费不足等方面。

    动用年初预备费1,000万元,全部用于偿还到期债务的本金及利息。

    动用预算周转金350万元,全部用于偿还到期债务的本金及利息。

    调入预算稳定调节基金1,125万元,全部用于交通补贴的发放、维稳和信访事件支出。

    调入政府性基金收入166万元,全部用于环卫购买服务支出。

    当年一般公共预算收支相抵后,年末结余647万元,其中专项资金结余2万元,按规定结转下年继续使用,用于安排预算稳定调节基金645万元。

    (二)政府性基金预算执行情况

    全市政府性基金预算收入完成424万元。政府性基金支出完成2,685万元。

    当年政府性基金预算收支相抵后,年末滚存结余4万元,其中专项资金结余3万元,按规定结转下年继续使用。

    (三)社会保险基金预算执行情况

    2017年,全市社会保险基金预算收入完成92,330万元,包括各项保险基金缴费收入、财政补贴收入和利息收入、转移性收入和其他收入。社会保险基金预算支出完成101,984万元,主要用于各项保险待遇支出。

    当年社会保险基金收支相抵后,年末滚存结余17,042万元。

    需要说明的是,一般公共预算、政府性基金预算和社会保险基金预算执行情况数据,在呼伦贝尔市财政局决算批复后可能会略有调整,届时再向市人大常委会报告。

    (四)举借债务情况

    截止2017年末,地方政府债务系统内债务余额为36,290万元,主要是争取由自治区政府发行政府债券;地方政府债务系统外债务余额为191,000万元,是向金融部门融资贷款。以上不含到期应付的利息和相关预算单位形成的债务。

    二、2017年财政主要工作情况

    2017年面对复杂严峻的宏观经济形势和“营改增”等减税降费政策,主动加强政策研判,勇于担当,积极应对,统筹推进稳增长、调结构、促改革、惠民生、防风险等工作,财政运行保持平稳,支出绩效不断提高,财税改革取得进展。

    (一)坚持稳中求进,提升财政收入质量

    坚持依法依规组织财政收入,努力克服减税降费等政策对财政收入的不利影响,充分发挥财政职能作用,在确保财政收入实现平稳运行的同时,进一步提升财政收入质量。一是加强对重点行业、重点企业、工程项目的管理,全面掌握税源发展态势,及时掌控税收增减变化情况;二是强化日常征管,摸清底数,加强部门间协作;三是强化非税收入管理,开展非税收入专项检查,严格执行行政事业性收费项目和收支两条线管理,努力做到应收尽收。

    (二)增强民生福祉,切实保障重点支出

    牢固树立“底线”意识,认真落实“保工资、保运转、保民生适度保发展”的要求,突出重点,强化投入,积极争取上级补助资金,着力盘活存量资金支持经济社会发展急需领域,把有限的财政资金切实使用在“刀刃”上,确保各项民生政策的全面落实,不断提高民生保障标准。一是养老保险和医疗保险实现提标扩面。享受企业退休职工待遇人数达29,656人,待遇标准每人每月提高135元,人均月发放水平达到2,100元。享受城乡居民基本养老保险待遇人数达1,326人,财政补助标准人均增加20元,最低标准提高到110元。全年财政对基本养老保险补助的支出达25,443万元。二是足额保障职工各项工资待遇。全年工资福利支出65,302万元。其中公车交通补助自2016年7月起执行,共计发放资金1,278万元;退休人员预发增资371万元;环卫工人增资42.6万元;提高社区工作人员待遇支出54万元;患布病村防员三险及生活补贴22万元,辞退代课教师补偿金121万元。三是推进教育事业优先发展。全额保障义务教育阶段中小学校公用经费、校舍维修改造、学校两免资金等经费。拨付二中“两免”地方匹配资金200万元,拨付冷极冰雪马拉松及夏季马拉松经费214万元。四是保障城乡低保和救助资金足额发放。继续支持社会保障提标扩面,城镇低保标准提高60元,每人每月达到530元,全年拨付低保资金7,553万元,实现应保尽保。投入孤儿生活补助资金18万元,18名孤儿全部享受到孤儿养育补助资金。为3,953名80岁以上老人发放高龄津贴470万元。五是全面推进医疗卫生改革。继续提高城镇居民医疗保险补助标准,全年拨付资金2,517万元,保证全市59,159名参保对象的资金补助。六是支持文化事业发展。不断加大财政投入,大力发展公益性文化事业,重点推进文化体制改革,使公共财政保障机制进一步完善。

    (三)深化财政体制改革,增强依法理财能力

    一是深化预算管理体制改革。认真贯彻落实“营改增”等各项减税降费政策。规范部门预算管理,细化部门预算编制办法。建立清理和回收财政结余结转资金长效机制。二是注重内部管理。把依法行政依法理财贯穿财政管理各领域各环节,加强机制建设,制定了内部控制考核与评价办法(试行)和内部控制操作流程(试行),扎紧了内部权力运行的笼子。三是加大预决算信息公开力度。严格落实《预算法》,细化预决算公开内容,财政预决算、部门预决算及“三公”支出全部上网,向社会公开,进一步完整和细化,财政透明度进一步提升,真正在阳光下接受监督。四是深化国库集中支付改革。实现国库集中支付改革预算单位全覆盖,深入贯彻《内蒙古自治区国库集中支付管理办法》的相关规定,完善财政信息平台系统建设,国库集中支付监控系统全面上线,财政业务管理和服务进一步增强。五是圆满完成政府采购任务。坚持“公开透明原则、公平竞争原则、公正原则、诚实信用原则”,认真组织各项政府采购活动,扩大了采购项目和范围,全年完成政府采购金额13,822万元,节约资金276万元,节支率为1.95%。六是财政投资评审不断加强。全年评审建设项目83个,评审送审金额42,332万元,核减9,964万元,核减率23.54% 。

    各位代表,在过去的一年里,我们认真贯彻落实积极的财政政策,加快推进财税体制改革,着力优化财政收支结构,充分发挥财政职能作用,有力促进经济社会健康发展。同时,我们也清醒地认识到,财政工作中还存在一些问题和不足:后续财源培植乏力,收入结构不合理,财政收入增收难度加大;上级不断出台增资政策,支出压力大的局面短期内难以改变等等。对于这些问题,我们将通过加快经济发展、深化财政改革、优化支出结构等措施逐步加以解决。

    三、2018年财政收支预算草案

    2018年,是全面贯彻落实党的十九大精神的开局之年,我们要适应新形势、迎接新挑战,切实将思想和行动统一到市委全会精神上来,紧紧围绕市委工作部署,完善工作思路、细化工作举措,科学合理编制2018年预算,更好统筹资金保障全市重点工作。主动适应新时代的新要求,坚决贯彻《预算法》,落实党中央“八项规定”,上下联动,多措并举,确保全年预算任务圆满完成。

    2018年全市财政工作的指导思想是:深入贯彻落实党的十九大精神,以习近平新时代中国特色社会广义思想为指引,按照市委五届六次全会工作部署,坚持“稳中求进”工作总基调,围绕“富民强市”总目标,按照高质量发展的要求,做好“生财、聚财、用财”三篇文章,认真贯彻执行预算法,增强预算约束力,继续提升财政收入质量,调整和优化财政支出结构,推进财政科学化精细化管理,为根河市经济社会发展提供可靠的财力保障。

    根据上述指导思想和2018年全市经济社会发展预期目标,按照“积极稳妥、优化结构、有保有压、收支平衡”的预算编制原则,做到保个人经费:与个人有关的工资、住房公积金、医疗保险、工伤保险、社会保障群体等各项经费;保基本运转经费:按现行定额与标准,安排行政事业单位工作运转和公用取暖等经费;保法定支出及偿还债务性支出:按上级要求和我市实际情况,安排民族、教育、消防、计生、科技、文化、民政、卫生等部门的法定支出,今年到期需偿还的债务支出。全力保证市委、政府确定的民生和重点项目实施。2018年一般公共预算、政府性基金预算、社会保险基金预算草案安排如下:

    (一)一般公共收支预算安排情况

    1.一般公共预算收入

    2018年,一般公共预算收入安排8,750万元,比2017年实际完成数8,580万元增长2%。其中:税收收入7,000万元,非税收入1,750万元。

    2.一般公共预算支出

    根据一般公共预算收入安排情况,按现行财政体制计算,当年可用财力为105,803万元,按照当年可用财力安排一般公共预算支出105,700万元。支出按功能分类安排情况:

    ——一般公共服务支出8,077万元,其中用于落实行政事业单位工资等个人经费部分5,711万元,用于市直及乡镇办事处专项工作经费2,429万元;

    ——公共安全支出2,773万元,其中用于落实工资等个人经费2,104万元,用于协警及公安干警加班费等方面的专项支出669万元;

    ——教育支出16,501万元,其中用于落实工资等个人经费15,713万元,教育费附加支出及班主任津贴、校长绩效等本级专项支出178万,党校教员培训、书刊资料费4万元,上级下达的教育转移支付资金安排的支出606万元;

    ——科学技术支出104万元,其中用于落实工资等个人经费80万元,数字地震观测网络项目运行经费、科技研发经费等专项支出24万元;

    ——文化体育与传媒支出2,543万元,其中用于落实工资等个人经费2,233万元,世纪广场水电费、业务费等专项支出71万元,上级下达的文化转移支付资金安排的支出239万元;

    ——社会保障和就业支出48,992万元,其中用于落实工资、离退休经费等个人经费15,384万元,预留退休人员2017年预增发养老金(150元/人)371万元,本级配套的养老、医疗、低保等社会保障资金1,051万元,发放高龄津贴、现役士兵优待金复员、退伍军人优抚安置费、老干部医药费、三支一扶经费等民生补贴政策专项经费1,618万元,上级下达的社会保障转移支付资金安排的支出万元30,568万元;

    ——医疗卫生与计划生育支出12,841万元,其中用于落实工资、职工医疗保险等个人经费9,654万元,计生事业费、计生员工资、基本公共卫生服务等专项经费195万元,上级下达的医疗卫生转移支付资金安排的支出万元2,992万元;

    ——节能环保支出257万元,其中用于落实工资等个人经费237万元,环保局国家重点生态功能区县域生态环境质量考核环境监测费用20万元;

    ——城乡社区事务支出2,372万元,其中用于落实工资、环卫人员工资等个人经费1,959万元,保洁、垃圾清运费、环卫人员和协管人员社保缴费、城市维护费等专项支出413万元;

    ——农林水事务支出1,751万元,其中用于落实工资等个人经费1,366万元,气象局地方性津补贴、动物疫病控制中心村防员工资、林业局防火经费等专项支出185万元,上级下达的农林水转移支付资金安排的支出200万元;

    ——交通运输支出451万元,其中用于落实工资等个人经费77万元,公路养护管理站工资104万元,安全生命防护工程X325及激流河大桥拆除重建等项目支出270万元;

    ——资源勘探电力信息支出125万元,用于落实工资等个人经费及日常公用经费开支;

    ——商业服务业等事务支出388万元,用于落实工资等个人经费及日常公用经费开支325万元,旅游事业发展金、低收入农牧民冬季取暖用煤补助等专项支出63万元;

    ——国土资源气象等事务支出330万元,用于落实工资等个人经费及日常公用经费开支;

    ——住房保障支出4,366万元,其中用于职工住房公积金支出4235万元,上级下达的保障性住房资金安排的支出131万元;

    ——预算周转金350万元;

    ——预备费1,100万元;

    ——债务付息支出1,222万元;

    ——其他支出1,157万元,其中包括预留干部职工评优级奖及在预算执行过程中新增人员的经费及新增抚丧费方面支出。

    支出按经济分类完成情况:工资福利支出45,339万元;对个人和家庭的补助支出47,323万元;商品和服务支出9,094万元;债务还本付息支出1,222万元;基本建设支出2,722万元。

    2018年一般公共预算支出中民生支出安排87,202万元,占一般公共预算支出的82.5%。

    一般公共预算收支相抵后略有结余。

    (二)政府性基金预算安排情况

    2018年市本级政府性基金预算按照“以收定支、专款专用、收支平衡、结转结余下年安排使用”的预算编制原则,结合政府性基金项目收入预计情况和支出需要编制。

    2018年政府性基金收入预算安排773万元。其中:国有土地使用权出让收入460万元;国有土地收益基金收入25万元;农业土地开发资金收入15万元;城市基础设施配套费收入270万元;上年结余资金3万元。

    政府性基金支出预算安排773万元。分项目安排情况是:

    ——城乡社区支出770万元。其中国有土地使用权出让收入安排的支出460万元、城市公用事业附加收入安排的支出295万元、农业土地开发资金收入安排的支出15万元。

    ——其他支出3万元。

    政府性基金预算收支相抵后收支平衡。

    (三)社会保险基金预算安排情况

    2018年,全市社会保险基金预算收入安排123,097万元,包括各项保险基金缴费收入、财政补贴收入和利息收入、转移收入和其他收入。社会保险基金预算支出安排109,548万元,主要用于各项保险待遇支出。

    社会保险基金预算收支相抵后,年末滚存结余6,237万元。

    (四)国有资本经营预算安排情况

    由于我市没有国有资本经营收入,因此不需编制2018年国有资本经营收支预算。

    四、理清工作思路,明确工作举措,确保实现2018年预算目标

    着力推进供给侧结构性改革,推进资金绩效管理,强化地方政府债务风险防控,加强预算执行管理,保证财政收支预算顺利执行,对于促进我市经济持续健康发展和社会全面进步具有十分重要的意义。2018年主要做好以下工作:

    (一)加强组织财政收入

    一是切实加大征收管理力度。及时分析和应对财税政策调整对收入的影响,深入开展税源调查,及时发现征管薄弱环节,制定强化征管和堵塞漏洞的有效措施,确保税源不流失。二是积极培植涵养税源。落实好结构性减税中、降费政策,加强对矿业、电业、信用社等纳税大户生产经营状况的关注和管理,激发经济发展活力。三是建立定期召开财税联席会议制度。完善齐抓共管机制,加强财税部门的密切配合,协调解决收入征管中存在的困难和问题,确保完成收入任务。四是坚持依法治税。积极推进搭建经济数据平台,实现涉税涉费信息共享,推动综合治税成果利用,确保各项税收足额征收。

    (二)提高财政支出效率

    一是及时下达预算资金。全面梳理财政资金使用情况及时下达预算资金,提高财政支出效率。二是关注重点支出环节。建立党政机关厉行节约反对浪费长效机制。加快财政支出进度,增强支出的及时性、均衡性;提高政府债券资金使用效率,尽快发展效益。三是继续盘活财政存量资金。加强对部门结转结余资金定期统计制度,及时了解结转结余资金规模,继续盘活存量资金支持经济社会发展急需领域。四是继续贯彻落实中央“八项规定”。严格控制“三公经费”及会议费、培训费等支出,强化预算约束和公务支出管理,不断降低行政运行成本。

    (三)切实保障改善民生

    惠民生、补短板是财政改革发展的出发点和落脚点,注重民生投入的可持续性,提高民生投入精准性,着力构建结构优化的支出体系,让广大人民享有更多的幸福感和获得感。一是加大民生投入。建立健全以基本公共服务均等化为导向的财政投入保障机制,着力支持教育均衡发展,扩大就业创业,提升社会保障水平,促进文化繁荣,推进全民健康,加快住房保障建设。二是完善保障机制。把保障和改善民生放在首位,坚持实事求是、量力而行、尽力而为,合理确定民生保障项目和水平,对不合理或政策环境发生变化的民生支出,坚决压减或取消。着力完善民生制度,统筹民生政策,着力解决制度碎片化问题。三是补齐扶贫短板。认真落实上级扶贫开发工作会议精神,安排扶贫专项经费,确保扶贫资金及时足额到位。

    (四)严格政府债务管理

    强化地方政府债务限额管理,严格落实上级部门关于地方政府债务的相关政策,对政府性债务实行“借、用、还”全程监管。进一步规范举债行为,不随意举借新债,控制政府性债务规模,落实政府债务化解计划,完善政府债务化解方案,全面防控政府债务风险。

    (五)继续深化财政改革

    一是完善预算管理制度改革。全面推进零基预算,实施经济分类科目改革。严格预算刚性约束,细化预决算公开,切实加强财政监管,抓好国有资产、财务会计等基础性管理。二是强化预算绩效管理。继续扩大预算绩效评价范围,建立“预算编制有目标、预算执行有监督、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算绩效管理模式。三是抓好制度创新。切实做到依法行政、依法理财,编细编紧制度笼子。四是继续深化国库改革。继续深化国库集中支付制度改革,提高财政资金直接支付比例。保证国库集中支付监控系统正常运转,提高财政资金安全性。

    (六)强化财政监督管理

    一是完善内部控制制度建设。按照权责一致、有效制衡的原则,通过内部运行流程优化和再造,切实加强财政内部控制建设,提高财政管理科学化、规范化、信息化水平。二是充分发挥财政对外的监管职能。切实财政监督,积极开展会计信息质量,非税收缴,政府采购行为、决算信息真实性等专项监督,督促重点工作有效落实。

    各位代表,2018年是全面建成小康社会,实施“十三五”规划承上启下的关键之年,我们将在市委、政府的正确领导下,在人大、政协的监督下,认真贯彻落实本次大会通过的各项决议,把全部心思和精力集中在推动社会事业发展上,坚持不懈在稳增长、调结构、促改革、惠民生上下功夫,坚定信心,攻坚克难,全力确保财政任务顺利完成。

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